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川東公司內控制度建設工作取得階段性成果

來源:川東公司     閱讀次數:55     發布時間:2019-06-24


川東公司自啟動內控制度建設工作以來,積極貫徹落實川高系統內控制度建設實施方案和進度要求,2019年6月19日,隨著內控流程圖現場確認工作的結束,川東公司已順利完成上半年內控制度建設工作計劃。

加強領導,明確責任。2018年12月28日,川東公司組織召開川高系統內控制度建設宣貫會,傳達學習川高公司內控制度建設工作部署會議精神,成立公司內控工作領導小組,出臺了《四川川東高速公路有限責任公司內控制度建設實施方案》,并安排部署了公司內控制度建設工作,公司內控制度建設工作正式啟動。

開展訪談,抓好測試。根據各部門提供的138項制度,內控咨詢組梳理了川東公司9大部門和3個管理處共89項工作流程,明確了部門職責劃分。同時,開展了川東公司領導班子、9大部門以及廣安管理處現場訪談,形成了包含領導班子在內的14項訪談記錄,完成了9大部門、1個管理處共404個或類文檔的穿行測試工作。通過制度對標、現場訪談及穿行測試,整理出各類缺陷和需提升管理問題45個,匯總整理出內部控制缺陷列表41項,并提出了整改建議,出具了《內部控制缺陷報告》初稿,公司內控制度建設風險評估階段工作順利完成。

繪制流程,撰寫手冊。在梳理公司各項制度、工作流程的基礎上,內控咨詢組繪制了工作流程圖118項,并逐一確認了涉及到的每個具體環節、崗位。針對重要流程、重點工序,內控咨詢機構分別與川東公司分管領導、各部門人員共同進行了探討確認,平衡了制度規范性和流程效率的關系,為《內控操作手冊》的撰寫奠定了良好的基礎。


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